个人工作总结
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，我想我们需要写一份总结了吧。那么你知道总结如何写吗？下面是小编整理的个人工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
个人工作总结1首先感谢项目领导、同事的关心支持和帮助。20xx年是忙碌的一年，下面我简要的对自己工作进行总结。
一、主要工作内容
今年我的主要工作内容是苯分离、催化检修内外审计；加氢裂化装置的预结算及经营科的日常事务工作。具体为协助王经理进行加氢裂化预算审核、协调预算编制及结算中的问题。同时完成了炉子、烟囱、余热回收系统、压缩机、反应器、热高分、空冷器及塔类设备的预算编制工作；日常管理工作：每月上报经营信息报表、目标成本报表及进度款报表，审核分包进度款报表。
二、劳动纪律
严格遵守项目的作息时间，不迟到或早退，极少请假。另外根据工作的需要加班。
三、工作情况
1、催化检修及苯分离结算审计工作
催化检修及苯分离结算审计工作三月份开始，五月底完成。审计和初审情况有所不同，审计方往往会抓住某些大问题寻根追底，必须要提供强有力的证据和材料，而在初审水分很大的情况下，就显得尤为困难，为此我们经过长时间的周旋，找材料，去现场，处关系，终于使审计结果达到预期的目标。
2、加氢裂化预结算
加氢工程规模大，工期长，并且材料用量大，专业齐备，这首先是个难得的锻炼成长机会，也是个不小的挑战。我首先制定了预算编制节点计划，按专业、图纸分块到个人，具有一定的指导性。当然，编制预算最重要的是与现场结合。照本宣科和依葫芦画瓢都是不可取的，为此，也排出了深入现场的时间表，每个人每周都必须保证三个半天的时间去现场学习，这样才能充分的了解工序、流程、存在的难度、问题，为我们在预算编制的过程中指明方向和侧重点。同时，还积极的响应领导的指示参与现场电缆敷设，真正做到参与，对定额工料的分析更加深入。当然，也正是由于以上原因加氢裂化预算编制工作并没有完全按制定的节点完成，因为工程没完，预算就不可能完，随时需要完善修改，想要做到滴水不漏绝非易事。我们仅在材料核对上就花了较往年数倍的精力，材料量大是其中一个原因，而更重要的意义在于我们在管理上的细化和优化，通过和供应核对材料，反应和暴露出的问题给了我们今年的结算工作的指引，也为今后的管理工作做了提醒。为了更好的完成结算目标，项目领导也多次邀请公司专家前来指导工作，吸取他人的实战经验和成果，受益匪浅。例如对高压管线安装定额的调整、对烟囱安装定额的调整，虽然还未结算，但都值得期待。从我个人预算的编制工作来说，我主要负责炉子及部分设备的预算编制工作，而这其中炉子、烟囱、反应器、压缩机都是以前没接触或者说接触的不深入的设备安装，这也给我出了不小的难题。在第一次组织各部门会审时就暴露出了不少问题，紧接着我就以这些问题为切入口，再借鉴以往的预算，结合施工中的难点和消耗，逐渐形成自己的编制思路。
3、日常管理工作方面
我主要负责以下几方面的日常管理工作：经营信息报表、目标成本报表、进度款报表编制上报；分包进度款报表审核。这其中后面三项显得相对重要。
目标成本报表从整体的目标成本效果来看，达到了项目的预期要求。
关于进度款报表，跟以往不同，由于监理要求，必须每月报进度预算，这在一定程度上加大了工作量，也提出了更高的要求。首先必须要熟悉现场施工进度情况，同时要将进度以预算、以价值的形式反映出来，这就必须结合进度、工期、当月转帐材料费及工程合同额。
关于分包进度款的审批，今年进行了细化管理。分包队申请进度款必须同时上报经过现场经理及生产确认的进度实物量及对应的进度预算，同时，经营部门结合现场实际，再对实物量及进度预算进行二次审核，最终确定当月分包进度款，真正做到了对分包进度款的有效控制和审批。
4、关于对新人的指导
对两名新人的指导，经营科采取的是一带一的方式。
在工作上：我负责指导甘长征同志在设备及钢结构的预算编制及对相应定额施工工序和施工内容的讲解，在于甲方对预算的过程当中负责分析甘长征同志遇到的预算问题，以及对相应问题的解决途径和解决方法。
现场经验指导：由于甘长征同志是刚分配下来一年的学生又没有经过现场实习，这样在预算编制过程当中容易与现场情况脱离，形成闭门造车的局面。为解决这一问题，我经常安排一些任务让他到现场落实，并及时反馈到我这里，并对相应的问题一一讲解，并提出相应的方案进行讨论，最终落实到如何将这些情况反应到预算当中去。这样既解决了他到现场不知看什么、做什么的问题，有的放矢；又对他的现场经验惊醒了相应的弥补。
培养发现问题、解决问题的能力：在以上两方面落实的基础上，我还注意在发现问题、解决问题方面的培养，由于甘长征同志刚刚从事预算工作，没有太多固有的、传统的想法。正因为这一点，我从方法论的基础上进行指导，让他自己去观察，去发现，并指导着他对问题的独立解决。
个人工作总结2弹指一挥间，到公司上班已经有半年多的时间了。这段时间是我人生中弥足珍贵的经历。感谢各位领导、同事的指导和帮助，使我更快的适应工作，教会我很多经验知识和为人处世的道理。现将这段时间的工作情况总结如下：
一、了解冰箱生产流程、熟悉各类设备
进入公司的开始阶段，每天在车间观察冰箱的生产过程，了解各类设备的作用及特点。通过协助武汉轻机安装D线门发泡、跟踪E线箱发安装和PCM线安装进度，进一步了解了设备，并在日常工作中，参与各项设备检查。在此特别感谢陈工。
二、固定资产管理
感谢师工的指导，通过统计各种设备的使用状态、搬迁情况、报废情况、资产价值等，使我学习了固定资产管理，对设备管理工作有了初步的认识；进而，查询设备管理的相关资料，学习了许多设备管理知识。
三、备件管理方法
公司设备的备件采购基本上都属于应急性采购，备件管理还处于原始状态。在黄部长的指导下，通过查询资料，结合公司备件管理的实际情况，编写了《备件管理方案》，经黄部长的审核后，编写了《备件管理实施进度计划》。方案中提到将备件分类管理，建立设备备件台帐，关键备件定额储备。并制定了《重关备件领用及回收流程》，此流程规定重关备件的领用要以旧换新，统计其寿命。从8月份开始实施此流程。
四、月度备件申购计划
公司结构调整，设备管理职能划入工程院工艺装备所。每月根据各制造厂报送的数据，编制下个月的《月度备件申购计划》，发送采购部，采购部反馈申购备件的到货情况。并通过统计各制造厂备件库备件及加工件库存量，了解各厂的备件库存状况 ……此处隐藏19662个字……责公司培训工作；
（2）负责工伤保险工作；
（3）办公室部分写作和临时工作。通过完成上述工作，使我认识到一个称职的管理人员应当具有良好的语言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织领导能力、灵活的处理问题能力、有效的对外联系能力、大型活动的策划及筹备能力。在原来的公司里，很多工作我只是管，大部分工作是手下人在做，现在亲手做，发现很多看似简单的工作，其实里面还有很多技巧。
四、不足和需改进方面。
虽然到来了近三个月，对生产工艺还不太了解，到生产现场时间不多，人员熟悉程度也不够，对分工的工作还没有形成系统的计划和长远规划。随着对公司和工作的进一步熟悉，我也希望领导今后多分配一些工作，我觉得多做一些工作更能体现自己的人生价值。“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中我要不断学习业务知识，通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。学无止境，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种知识，并用于指导实践。在今后工作中，要努力当好领导的参谋助手，把自己的工作创造性做好做扎实，为的发展贡献自己的力量。
五、几点建议。
公司正处于企业转型期，是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。首先，要加强思想观念的转变，加大培训力度，特别是管理干部要改变老观念，要从实干型向管理型转变。领导干部定期参加外培，这样可以开阔视野、学习管理理论。其次，公司要健全管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。
第三，要做好后继人才的培养工作。成立十一年了，当年创业的壮年人已经逐渐变成了老年人，这也是客观规律，从现在起，要做好老同志的传帮带工作，把他们的好做法传下来，永远留在。第四，既要引进人才，还要用好人才，特别是要挖掘公司内部现有人才，最大限度发挥各类人才的作用。
个人工作总结14岁末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录入：
分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。
会计凭证的保管及管理：
对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
各项票据的领销及保管：
整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
各项发票的购买及验销：
整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。
查账：
这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。
记账：
登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。
复核凭证：
复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。
以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。
个人工作总结15首先感谢经理给我这次拎包的机会，让我体会到，去哪儿网的工作细节和工作氛围，在这一天中我和老员工范姐一起去商家店内进行沟通，关于拉新，关于拒单，关于商家接待消费者细节，让商家体会到去哪儿网的日常维护，同时培训商家更好更优的去接待消费者，去哪儿网是本着消费者第一的宗旨，服务好商家和消费者，创造更好的消费者体验，并更便捷的体现在消费者面前，在这一天的拎包工作中我也有很多体会，如果未来入职去哪儿网，我对我的工作有更大的期待和想法。
第一， 在和范姐的工作中发现商户在后台软件使用过程中
并不是很顺畅，在日常上门拜访过程中增加了很多重复且没必要的工作，我有一个想法，在未来的工作中我会编辑一份详细且明了的文档关于后台操作和使用，打印出来，每天上门拜访过程中给新老商家留下，这样可以大大减少重复上门拜访效率。
第二， 针对重点未合作商家进行攻克，这对新人是一个必要
的环节，不停的增加新鲜血液很重要，不仅要维护老客户的客情，也要及时补充新鲜血液，即使是很难啃的商家也要持续有效的跟进。
第三， 关于拉新，我会再未来的工作中更多的下辛苦和心思，
只有保证新鲜的会员导入才能保证APP的使用量和流量。
最后对于未来工作我抱以很高的期望，虽然我已经在美团网任职两年，但也会有些许惰性，不过我在面试之前就已经有心里准备，希望在新的工作环境中继续成长，学习更多的经验，踏踏实实的从头干起，能够更快速的成为可塑之才，希望领导可以给予我这次机会，我定会全力以赴，不负众望，以结果为导向，对目标忠诚，纵情向前。
